目 录
第一部分 概 况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表（按功能分类列示）
三、收入决算表（按单位列示）
四、支出决算表
五、财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十一、项目支出决算表
十二、关于空表的说明
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收支决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收支决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占有使用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概 况
一、主要职责
williamhill官网在国家核定的规模范围内实施全日制大学专科高等职业学历教育并适度开展继续教育，培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文化发展。
二、机构设置
williamhill官网内设25个综合管理机构和教学系部，包括：办公室、党群工作部（统战部）、纪委办公室、干部人事处（党委教师工作部）、党委学生工作部（学生处）、党委安全工作部（保卫处）、网络安全和信息化办公室、教务处、科研处、财务处、国有资产管理处、后勤与基建管理处、招生就业处、质量管理体系办公室、国际交流处（港澳台事务办公室）、思政教学部、基础教学部（体育部）、航海技术系、轮机工程系、航运经济系、邮轮旅游系、工程技术系、信息工程系、图书馆、继续教育中心。
第二部分 2021年度部门决算表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表（按功能分类列示）》
三、《收入决算表（按单位列示）》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算总表》
六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
十一、《项目支出决算表》
十二、关于空表的说明
1.williamhill官网2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2.williamhill官网2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
williamhill官网2021年度收入、支出决算总计226,393,932.55元，与2020年度相比，收、支总计各增加52,640,420.83元，增长30.30%，主要原因是本年度财政拨款资金、事业收入均有所增加。本年度基本经费、专项经费、williamhill官网水上教学训练中心基建项目经费支出均有所增加。
二、收入决算情况说明
williamhill官网2021年度本年收入合计207,373,784.62元，与2020年度相比增加33,620,272.90元，主要原因是本年度财政拨款资金、事业收入均有所增加。其中：一般公共预算财政拨款收入133,994,100.00元，占64.62%；财政专户管理资金收入59,643,110.00元，占28.76%；事业收入8,840,968.27元，占4.26%；其他收入4,895,606.35元，占2.36%。
三、支出决算情况说明
williamhill官网2021年度本年支出合计226,393,932.55元，与2020年度相比增加59,211,296.11元，主要原因是本年度基本经费、专项经费、williamhill官网水上教学训练中心基建项目经费支出均有所增加。其中：基本支出178,838,814.05元，占78.99%；项目支出47,555,118.50元，占21.01%。
四、财政拨款收支决算总体情况说明
williamhill官网2021年度财政拨款收入、支出决算总计134,182,743.00元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加21,842,023.00元，增长19.44%，主要原因是本年度财政拨款人员经费、项目收支比上年度均有所增加，公用财拨经费收支有所减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况
williamhill官网2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计134,182,743.00元，占本年支出合计的59.27%，与2020年度相比，增加22,030,666.00元，增长19.64%，主要原因是本年度一般公共预算财政拨款人员经费、项目经费支出比上年年度均有所增加，公用财拨经费支出有所减少。
（二）支出结构情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出134,182,743.00元，主要用于以下方面：
“教育支出”126,138,743.00元，占比94.01%， “社会保障和就业支出”5,219,000.00元，占比3.88%，“卫生健康支出”2,825,000.00元，占比2.11%。
（三）具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算125,022,000.00元，支出决算为134,182,743.00元，完成年初预算的107.33%。其中：
1.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）年初预算为116,978,000.00元，支出决算为126,138,743.00元，完成年初预算的107.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是专项经费支出有所增加。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为3,479,000.00元，支出决算为3,479,000.00元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是集团严格执行年度预算，实际支出金额与预算一致。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为1,740,000.00元，支出决算为1,740,000.00元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是集团严格执行年度预算，实际支出金额与预算一致。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为2,283,000.00元，支出决算为2,283,000.00元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是集团严格执行年度预算，实际支出金额与预算一致。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为542,000.00元，支出决算为542,000.00元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是集团严格执行年度预算，实际支出金额与预算一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
williamhill官网2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计111,547,000.00元，与2020年度相比增加11,573,800.00元，主要原因是：本年度一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费有所增加，公用经费支出有所减少。其中：人员经费80,497,000.00元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费31,050,000.00元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、培训费、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算92,000.00元，与2021年预算相比持平，主要原因是集团严格执行年度预算，实际支出金额与预算一致。具体情况：
(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未使用一般公共预算财政拨款列支因公出国（境）费用。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。
(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算92,000.00元，其中公务用车运行维护费92,000.00元，与预算相比持平，主要原因是集团严格执行年度预算，实际支出金额与预算一致。；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未使用一般公共预算财政拨款购置公务用车。2021年本单位公务用车保有1辆，购置公务用车0辆。
(三)2021年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未使用一般公共预算财政拨款列公务接待费。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。
八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况
williamhill官网2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
williamhill官网2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支、支出和结转结余。
十、机关运行经费支出情况说明
williamhill官网2021年度无机关运行经费。
十一、政府采购支出情况说明
williamhill官网2021年政府采购支出总额32,142,231.58元，其中：政府采购货物支出15,122,999.50元、政府采购工程支出6,166,578.00元、政府采购服务支出10,852,654.08元。授予中小企业合同金额25,319,053.58元，占政府采购支出总额的78.77%，其中：授予小微企业合同金额19,483,344.08元，占政府采购支出总额的60.62%。
十二、国有资产占有使用情况说明
截至2021年12月31日，williamhill官网共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要包括一般公务用车。单价50万元以上的通用设备11台（套），单价100万元以上的专用设备5台（套）。
十三、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，williamhill官网2021年度已对3个项目开展绩效自评，涉及金额6,156,100.00元。
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明
williamhill官网2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
第四部分 名词解释
1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
